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政協廣安市委員會辦公室關于2016年部門預算編制的說明
作者: 來源: 發布時間:2016-02-29 點擊數:

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

市政協辦公室是政協廣安市委員會的辦事機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協廣安市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施政協廣安市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定。

3.負責委員視察、調查、座談、研討等日常活動的服務工作。

4.研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我市地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,供領導參考。

5.負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界的意見和建議。

6.密切聯系我市各級地方政協和市委、市人大、市政府有關部門,互相配合,協同工作。

7.負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。

8.負責市政協開展活動的后勤保障工作、經費管理、基本建設等工作。

9.負責權限范圍內的人事任免和機關調整。

10.負責市政協委員及組織我市各級地方政協干部培訓工作。

11.承擔市政協主席、副主席、秘書長交辦的其他事項。

(二)2016年重點工作任務介紹

2016年,市政協辦公室緊緊圍繞政協工作要點,承辦市政協四屆五次會議、常委會、全市政協系統干部培訓等重要會議和重大活動;圍繞市委、市政府、市政協2016年度協商工作計劃議題開展的重點調研,同時分類開展專題協商、對口協商、提案辦理協商、界別協商;重點圍繞“一府兩院”工作、計劃和財政工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、現代農業園區建設、鄉村旅游發展、社區建設、華鎣山碎石場開采與管理、“雙創”工作和城鄉環境綜合治理等,通過全體會議、常委會議、主席會議和專委會會議等形式,開展協商議政,為黨委政府科學決策提供參考。就精準扶貧工作開展專題協商,努力建諍言、獻良策,推動各項民生工程落地見效。加快推進全市政協信息互聯互通服務平臺建設,積極探索網絡議政、遠程協商等新形式。

二、機構設置情況

廣安市政協機關設2個處級辦事機構即辦公室、研究室。辦公室、研究室共設正科級機構5個。辦公室內設秘書科、政工科(掛信訪辦牌子)、行政科、信息宣傳科。研究室內設綜合科。

根據政協章程規定和工作需要市政協設置工作機構九個:提案委員會、經濟委員會、農業委員會、社會法制委員會、教科文衛體委員會、港澳臺僑外事和民族宗教委員會、學習文史委員會、人口資源環境委員會、地方政協和委員聯絡委員會。九個專門委員會各設一個辦公室(正科級)歸屬市政協辦公室管理。

三、收支預算總體情況

2016年市政協辦公室收入預算總額為849.18萬元,其中:當年財政撥款收入816.18萬元,上年結轉收入33萬元。相應安排支出預算849.18萬元,其中:人員支出237.33萬元,日常公用支出113.61萬元,對個人和家庭的補助支出66.24萬元,專項支出432萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

市政協辦公室部門預算安排財政撥款支出主要用于保障市政協辦公室正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人民政協事業發展相關工作。其中:

基本支出是用于保障市政協辦公室正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出是用于保障市政協辦公室及各專委會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出。

2016年市政協辦公室部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出736.88萬元,主要用于市政協辦公室人員工資、日常運轉以及完成政協特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括人員工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、會議費、委員視察費、各專門委員會業務工作經費、市政協電子政務系統及網站運行維護費等。

(二)社會保障和就業支出66.10萬元,主要用于支付市政協機關退休人員的支出。

(三)其他社會保障和就業支出0.39萬元,主要用于支付市政協機關按照規定標準為工勤人員繳納的失業保險金。

(四)醫療衛生支出12.81萬元,主要用于支付市政協機關按照規定標準為職工和退休人員繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2016年“三公”經費財政撥款預算數52.78萬元,其中:公務接待費15萬元,公務用車購置及運行維護費37.78萬元。

2016年公務接待費15萬元計劃用于全國政協、各省、市政協來川以及本省市(州)政協來廣考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等。

2016年安排公務用車運行維護費37.78萬元。用于辦公室公務用車的燃料、維修、過路過橋、停車等方面支出。主要保障市政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

(一)因公出國(境)經費2015年、2016年均無預算。

(二)公務接待費2015年、2016年預算均為15萬元,兩年預算數持平。

(三)公務用車購置及運行維護費2015年預算 47.65萬元,2016年預算37.78萬元,下降21%。主要原因是市政協辦認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,對公務用車嚴格管理,認真落實派車制度和行車登記制度,細化管理措施,降低了公務用車運行使用成本。

六、機關運行經費安排情況

市政協辦2016年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉擬開支的機關運行經費,合計610.88萬元。

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